GRS認證審核清單

一、公司文件

1.GRS 生產管理手冊(如有外發加工單位，各單位應根據自身職能準備生產管理手冊) 2.GRS 體系計劃（GRS system plan）

3.GRS 產品規格表（GRS product specification） 4.營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證

5.生產流程圖(僅申請認證)

6.生產線、存儲區域等標識的車間和存儲區域平面圖(包括機器排列、設備清單) GRS 再生產品專用，與平面圖保持一致

7.供應商評估記錄（GRS 再生原料）

8.GRS 專用染料添加劑評估（a. 化學品管理程序 CMS，b. 化學評估記錄，c.包括供應商信息和化學品清單 MSDS 等)

9.GRS 原材料采購匯總表(包括相關采購發票、運輸單據)GRS 原材料聲明或交易證書///GRS 原材料統計：采購–使用–庫存)

二、質量體系

| 采購生產質量控制銷售

10.GRS 原材料驗收檢查記錄

11.GRS 評估和控制生產風險點(各工序、存儲等環節(如易污染、易混批等)))

12.GRS 生產追溯記錄(模擬)(工藝、投料、生產、質量控制、成品等記錄)

13.GRS 清潔記錄(模擬)

14.GRS 銷售記錄(模擬)(訂單、送貨單、發票等)

15.GRS 廢物記錄(內部廢物的來源、數量、處置等記錄)在生產過程中

16.GRS 成品標簽(標簽)(如使用) GRS logo，必須通過 CUC 評估)

17.GRS 總量平衡統計(成品統計:成品–原料（GRS、非 GRS 都要列明）–庫存–銷售–損耗)

18.GRS 產品交易證書（TC）(按照 GRS 要求生產的 GRS 成品必須申請有效的交易證明)

19.社會責任手冊(如已通過) BSCI/ SMETA 審核，請在一年內準備有效的審核報告)

三、社會責任(社會責任負責人任命書)

20.員工手冊(廠紀廠規)

21.員工名冊(截止審核日期前) 2 周內)

22.童工/未成年工人管理(未成年工人名單/登記證/體檢/未成年工人保護規定)

23.人事檔案(員工登記表/勞動合同/培訓記錄/離職記錄)

24.考勤(隨機) 6 月考勤表//地方政府加班批準或綜合計時批準)

25.工資(與 6 月考勤對應的工資//當地最低工資文件//員工扣除及其紀律罰款記錄)

26.社會保障記錄(工傷記錄、社會保障繳費等)

27.職業健康安全評估(安全健康風險評估及防護文件記錄，工廠車間工作環境(噪聲、空氣、 粉塵等。監測報告飲用水試驗報告

28.勞動保險用品(根據職業健康評估報告制定勞動保險用品發放制度、標準和記錄)

特種作業人員(電梯/叉車/電工/焊工)資格證書(設備維修人員/技工資格證書//司爐上崗證書// 鍋爐、壓力容器使用登記證/年檢證//電梯及其政府規定的特種設備安全檢查證)

30.逃生指示圖、安全警示標志

31.消防演習記錄(消防應急預案、逃生、消防演習)

32.消防設備檢查記錄(包括建筑驗收證書、消防驗收證書等政府對設施或設備的相關證明)

33.健康、安全、衛生等（EHS）培訓記錄(化學品使用培訓等)

34.工會相關文件(工會批準、工會組織會議記錄//工會代表職責//員工投訴和建議)

35.消防設備檢查記錄(包括建筑驗收證書、消防驗收證書等政府對設施或設備的相關證明)

36.食堂餐飲服務許可證及相關從業人員健康證明

四、環境責任

37.環境政策(環境管理手冊、環境責任人任命書ISO) 14001 認證，如果有)

38.工廠新建或改建環境評估報告

39.排污許可證

40.能源/用水（A 能源/用水的相關法律法規受控 B 月度能源/水消耗跟蹤記錄 C. 跟蹤年度節水降耗目標和實施進展)

41.污水（A. 有關污水排放的法律法規受到控制 B. 污水委托處理合同、發票 C. 污水監測報告：pH 值、COD、BOD、TSS、重金屬等(每季度至少一份有效的第三方監測報告)，相關測試指標必須符合要求 GRS 3.0 標準附錄 4 要求 D. 污水處理運行日志：污水處理站日常運行記錄/廢水內部監測報告 E. 污水處理設施設計方案及污水處理操作手冊及程序處理)

42.廢氣(A. 控制空氣污染的有關法律、法規 B. 識別空氣污染源 C.維護空氣污染設備)

43.固廢(A.(危險)廢物處理合同、發票 B. 廢水處理：污泥處理協議/接收單位危險廢物處理資質/污泥處理統計/污泥接收文件）

44.水、電、煤、蒸汽、化學品年消耗記錄(按月統計，近 12 轉換單位公斤紡織品消耗量為個月)

備注:1. 第一次申請或未加工 GRS 訂單，按照 GRS 要求進行模擬生產，并保留相關記錄備查。2. 有外發加工單位的，必須與持證單位簽訂GRS 認證合作協議有效期為一年。3.本審計清單僅供使用。 CU 認證客戶參考使用，具體審核要求為最新版本 GRS 標準和檢查規范（CUIR）為準。

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